Ситуація: Клієнт заплатив аванс 1000 грн (бухгалтер провів це як 'Платіж на рахунок'). Потім ми відвантажили товар на 1000 грн. Зараз у клієнта баланс нуль, але в системі висить 'неоплачена накладна' і окремо 'нерозподілений платіж'. Як їх 'схлопнути' між собою?
Вітаємо на форумі SAP
Ця спільнота призначена для користувачів професіоналів та ентузіастів SAP. Діліться та обговорюйте актуальні задачі та питання, створіть свій професійний профіль і ставайте кращими разом з нами.
Це запитання позначене
2
Переглядів
Enjoying the discussion? Don't just read, join in!
Create an account today to enjoy exclusive features and engage with our awesome community!
Реєстрація| Related Posts | Відповіді | Переглядів | Дія | |
|---|---|---|---|---|
|
1
лют. 26
|
121 | ||
|
|
0
лют. 26
|
25 | ||
|
|
0
лют. 26
|
26 | ||
|
|
0
лют. 26
|
22 | ||
|
|
1
лют. 26
|
62 |