SOS! Я помилково провів 'Видаткову накладну' не на того клієнта! Хотів видалити, але кнопка 'Видалити' неактивна (сіра). Система пише, що не можна видаляти документи, які вже створили бухгалтерські проводки. Як мені тепер все виправити, щоб товар повернувся на склад, а борг з цього клієнта списався? Не хочу робити це вручну через 'Надходження', чи є якась спеціальна функція автоматичного скасування/сторно?
Вітаємо на форумі SAP
Ця спільнота призначена для користувачів професіоналів та ентузіастів SAP. Діліться та обговорюйте актуальні задачі та питання, створіть свій професійний профіль і ставайте кращими разом з нами.
Це запитання позначене
17
Переглядів
Enjoying the discussion? Don't just read, join in!
Create an account today to enjoy exclusive features and engage with our awesome community!
Реєстрація| Related Posts | Відповіді | Переглядів | Дія | |
|---|---|---|---|---|
|
1
лют. 26
|
119 | ||
|
|
0
лют. 26
|
20 | ||
|
|
0
лют. 26
|
22 | ||
|
|
1
лют. 26
|
58 | ||
|
|
0
лют. 26
|
34 |