Вітаємо на форумі SAP

Вітаю!

Оскільки "Видаткова накладна\Поставка" вже списала товар зі складу, система дійсно не дозволить вам просто видалити цей документ клавішею Delete (це суворе правило будь-якої фінансової ERP-системи). Але в SAP є спеціальний механізм автоматичного скасування, який виправить усе за кілька секунд.

Ось два офіційні способи вирішити проблему:

Спосіб 1. Ідеальний (Функція "Скасувати")

Це найкращий варіант, який повністю анулює ваш помилковий документ і повертає все "як було".

1. Відкрийте вашу помилкову "Видаткову накладну".

2. Натисніть правою кнопкою миші на будь-якому вільному місці всередині цього вікна (наприклад, десь на сірому фоні у верхній частині).

3. У меню, що випаде, виберіть пункт "Скасувати" (Cancel).

4. Система миттєво згенерує новий документ — "Скасування Поставки" (Cancellation). Він буде точною копією вашого помилкового документа, але працюватиме "у зворотний бік" (повертатиме товар).

5. Просто натисніть кнопку "Додати" (Add) внизу екрана.

Що відбудеться після цього: Товар автоматично повернеться на склад. Помилкова накладна назавжди отримає статус "Скасовано" (Canceled) і більше не впливатиме на звіти. А якщо ви робили це відвантаження на основі "Замовлення клієнта", то воно знову стане "Відкритим", і ви зможете зробити нову, вже правильну накладну.

Спосіб 2. Класичний (Документ "Повернення")

Іноді кнопка "Скасувати" може бути сірою (неактивною) — наприклад, якщо ваш ІТ-адміністратор обмежив час на скасування (скажімо, дозволив це робити лише в день створення документа). Тоді діємо за стандартним ланцюжком:

1. Відкрийте вашу помилкову накладну.

2. У правому нижньому куті натисніть кнопку "Копіювати в" (Copy To).

3. З випадаючого списку оберіть документ "Повернення" (Return).

4. Відкриється вікно повернення з усіма вашими товарами. Нічого не змінюйте, просто натисніть "Додати".

Цей спосіб також офіційно і абсолютно коректно поверне ваші товари на баланс складу. Ваша проблема вирішена!

Дуже дякую!