Допоможіть, будь ласка! Я випадково провів платіж не на того клієнта. Як мені тепер виправити помилку і скасувати цей платіж, щоб борг повернувся на місце?
Вітаємо на форумі SAP
Ця спільнота призначена для користувачів професіоналів та ентузіастів SAP. Діліться та обговорюйте актуальні задачі та питання, створіть свій професійний профіль і ставайте кращими разом з нами.
Це запитання позначене
1
Відповісти
8
Переглядів
Вітаю!
Ви все правильно зрозуміли — фінансові документи в SAP видаляти заборонено. Але їх можна скасувати (сторнувати). Це стандартна процедура, яка робиться в кілька кліків.
Ось як це зробити:
Знайдіть помилковий платіж
Відкрийте вікно Банківські операції → Вхідні платежі і знайдіть той документ, який треба прибрати (можна використати стрілки "Вліво/Вправо" на панелі інструментів).
Викличте меню скасування
Клацніть правою кнопкою миші на будь-якому вільному місці у вікні цього платежу.
У меню виберіть пункт "Скасувати" (Cancel).
Підтвердіть дію
Система відкриє нове вікно з назвою "Вхідний платіж - Скасування". Нічого змінювати не треба, просто натисніть кнопку "Додати" (Add) внизу.
Як працює:
Система створить зворотну бухгалтерську проводку, яка анулює цей платіж. Найголовніше для вас — рахунок-фактура, який ви помилково "закрили" цим платежем, автоматично знову стане відкритим (неоплаченим). Борг повернеться на клієнта, і ви зможете провести платіж правильно.
Enjoying the discussion? Don't just read, join in!
Create an account today to enjoy exclusive features and engage with our awesome community!
Реєстрація| Related Posts | Відповіді | Переглядів | Дія | |
|---|---|---|---|---|
|
|
1
лист. 25
|
8 | ||
|
|
1
лист. 25
|
9 | ||
|
|
1
лист. 25
|
10 | ||
|
|
0
лист. 25
|
6 | ||
|
|
1
лист. 25
|
42 |